| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 110036 |
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| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 22.148,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.148,28 |
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| Valor Pago | R$ 22.148,28 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A C ANDRADE ENGENHARIA |
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| CPF/CNPJ | ***073800001** |
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| Endereço | AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP:64755000 |
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| Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 110036 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2024 |
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9 |
1 |
22.148,28 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/01/2024 |
22.148,28 |
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