Mês | Dezembro |
Empenho | 1230013 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 780,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LENIUM BRASIL INTERNET LTDA |
CPF/CNPJ | ***119040001** |
Endereço | AV POTI, 1119, FATIMA, CEP:64049410 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
780,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
780,00 |
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