Mês | Dezembro |
Empenho | 1230011 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Valor Empenhado | R$ 9.985,35 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
CPF/CNPJ | ***188270003** |
Endereço | ROD BR 407, 0, SERRANOPOLIS, CEP:64575000 |
Cidade | JAICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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