Mês | Dezembro |
Empenho | 1230011 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO COFINANCIAMENTO DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 14.381,40 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE POR KM RODADO DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR-ME |
CPF/CNPJ | ***161130001** |
Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, CEP:56355000 |
Cidade | DORMENTES/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE POR KM RODADO DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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