Mês | Dezembro |
Empenho | 1230006 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.397,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.397,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE ADAO DE SOUSA COELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMERIA DA MATA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***577223** |
Endereço | POVOADO JACU, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE ADAO DE SOUSA COELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1230006 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
1.397,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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