Mês | Setembro |
Empenho | 901025 |
Data de emissão | 01/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Ação | MANUTENCAO DE PROGRAMAS CULTURAIS E TURISTICOS |
Valor Empenhado | R$ 590,00 |
Valor Liquidado | R$ 590,00 |
Valor Pago | R$ 590,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADM SISTEMAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***688860001** |
Endereço | RUA DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, 0, BARREIROS, CEP: |
Cidade | SAO JOSE/SC |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Turismo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 901025 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/09/2022 |
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9 |
1 |
590,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
590,00 |
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