Mês | Junho |
Empenho | 610005 |
Data de emissão | 10/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS BASICO |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***127723** |
Endereço | RUA GERALDO ALVES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 610005 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/06/2022 |
400,00 |
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