Mês | Maio |
Empenho | 525001 |
Data de emissão | 25/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 240,00 |
Valor Liquidado | R$ 240,00 |
Valor Pago | R$ 240,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE QUADRO DE BOMBA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 |
CPF/CNPJ | ***831520001** |
Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 105, INDUSTRIAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE QUADRO DE BOMBA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 525001 |
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Documento 00 relacionado ao Empenho 525001 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/05/2022 |
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9 |
1 |
240,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/05/2022 |
240,00 |
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