| Mês | Março |
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| Empenho | 323002 |
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| Data de emissão | 23/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA CRAS VOLANTE |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 27 03 2022 A 31 03 2022 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO IMERSAO SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANUSA RAIMUNDA DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***005483** |
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| Endereço | RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 0, CENTRO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 27 03 2022 A 31 03 2022 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO IMERSAO SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2022. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 323002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/03/2022 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/03/2022 |
600,00 |
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