Mês | Janeiro |
Empenho | 120009 |
Data de emissão | 20/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Valor Empenhado | R$ 691,00 |
Valor Liquidado | R$ 691,00 |
Valor Pago | R$ 691,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO E ENCHIMENTO DO EIXO DA MOTOBOMBA ELETRICA TRIFASICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO URBANO DE AGUA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 |
CPF/CNPJ | ***831520001** |
Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 105, INDUSTRIAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO E ENCHIMENTO DO EIXO DA MOTOBOMBA ELETRICA TRIFASICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO URBANO DE AGUA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 120009 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/01/2022 |
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9 |
1 |
691,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/01/2022 |
691,00 |
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