| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 111022 |
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| Data de emissão | 11/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| Valor Empenhado | R$ 29.585,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 29.585,05 |
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| Valor Pago | R$ 29.585,05 |
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| Subelemento de Despesa | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS. |
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| CPF do Ordenador | ***815913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | V. E. ROCHA FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***090450001** |
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| Endereço | R DOUTOR ANERAO WALTER COUTINHO, 1260, SANTA ISABEL, CEP:64053360 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 111022 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/01/2022 |
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9 |
1 |
29.585,05 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/01/2022 |
29.585,05 |
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