Mês | Janeiro |
Empenho | 103069 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 10.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A 5 PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIOLINA CONCEICAO. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAYSA MARTINS DA FONSECA |
CPF/CNPJ | ***393373** |
Endereço | RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO, 0, CENTRO, CEP:64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A 5 PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIOLINA CONCEICAO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 103069 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
10.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
10.000,00 |
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