| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103054 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A 5 PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIOLINA CONCEICAO. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLAM KERMERSON ANDRADE GOMES DE FREITAS |
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| CPF/CNPJ | ***552324** |
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| Endereço | RUA ANTONIO GERMANO, 26, CENTRO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A 5 PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIOLINA CONCEICAO. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 103054 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
10.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
10.000,00 |
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