Mês | Janeiro |
Empenho | 103049 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 5.498,35 |
Valor Liquidado | R$ 5.498,35 |
Valor Pago | R$ 5.498,35 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONIVALDO COELHO MARCOS MEE |
CPF/CNPJ | ***459320001** |
Endereço | PRACA SANTA TERESINHA Nº 243, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 103049 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
5.498,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
5.498,35 |
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