Mês | Outubro |
Empenho | 1014001 |
Data de emissão | 14/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANIS |
Ação | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS |
Valor Empenhado | R$ 3.682,55 |
Valor Liquidado | R$ 3.682,55 |
Valor Pago | R$ 3.682,55 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONIVALDO COELHO MARCOS MEE |
CPF/CNPJ | ***459320001** |
Endereço | PRACA SANTA TERESINHA Nº 243, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/10/2022 |
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9 |
1 |
3.682,55 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/10/2022 |
3.682,55 |
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