| Número do Empenho | 1024003 |
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| Data de emissão | 24/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 50.700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 50.700,00 |
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| Valor Pago | R$ 30.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECREACAO E FORNECIMENTO DE ITENS LUDICOS E COMEMORATIVOS PARA O DIA DAS CRIANCAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA -PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 45.288.083 MARIA FRANCIANE FEITOSA |
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| CPF/CNPJ | ***880830001** |
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| Endereço | AUGUSTO ALENCAR, 63, SAO BENTO, 63123030 |
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| Cidade | CRATO/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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