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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1015021
Data de emissão15/10/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.082,30
Valor LiquidadoR$ 1.082,30
Valor PagoR$ 1.082,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***815913**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO TIPO FORD RANGER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorANTARES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ***574350001**
EndereçoAV JOAO XXIII, 4151, SANTA ISABEL, 64053010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEducação Especial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/10/2025 9 1 1.082,30
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007160 0000001 15/10/2025 1.082,30
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