| Número do Empenho | 1026001 |
|---|
| Data de emissão | 26/10/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 65,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 65,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 65,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***480053** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ADELAIDO DOS SANTOS COELHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***432683** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |
|---|
