| Número do Empenho | 317001 |
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| Data de emissão | 17/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTINADA A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E SUS E O ENFRENTAMENTO A DESNUTRICAO INFANTIL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDEANE DE SOUSA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***385443** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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