| Número do Empenho | 102102 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.439,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.439,40 |
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| Valor Pago | R$ 4.439,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***815913** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***555380001** |
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| Endereço | JOAO MOREIRA, 295, CENTRO, 64758000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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