| Mês | Março |
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| Empenho | 326010 |
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| Data de emissão | 26/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 |
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| CPF/CNPJ | ***304890001** |
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| Endereço | R LIBORIO PERERA, 100, ALTO VISTOSO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/03/2024 |
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9 |
1 |
100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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