| Número do Empenho | 1029002 |
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| Data de emissão | 29/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.975,47 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.975,47 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E OBRAS, HABITACAO E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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