| Número do Empenho | 1028006 |
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| Data de emissão | 28/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 23.094,16 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.094,16 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, SEC. DE TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS, SEC. DE MEIO AMBIENTE, SEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO, SEC. DE FINANCAS E CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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