| Número do Empenho | 1031004 |
|---|
| Data de emissão | 31/10/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 223,39 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 223,39 |
|---|
| Valor Pago | R$ 223,39 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***480053** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C C: 25679-X DO MES DE OUTUBRO2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000254** |
|---|
| Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, 64750000 |
|---|
| Cidade | PAULISTANA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO IGD-BF (PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|---|
