| Número do Empenho | 1022001 |
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| Data de emissão | 22/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 130,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 130,00 |
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| Valor Pago | R$ 130,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***151013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI, NO DIA 22 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL (CIR)-VALE DO GUARIBAS E VALE DO ITAIM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***151013** |
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| Endereço | RUA FELIPE R COELHO, 820, CENTRO, 64758000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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