| Número do Empenho | 1030001 |
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| Data de emissão | 30/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***350013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE GALERIA EM RESINA CRISTAL POLIESTER 60X110 GESTAO 60X110. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MILCA MAGALHAES PIAUI-ME |
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| CPF/CNPJ | ***674880001** |
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| Endereço | AV. GOVERNADOR NILO COELHO, 175, GERCINO COELHO, 56306000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
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