| Número do Empenho | 811004 |
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| Data de emissão | 11/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
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| Valor Pago | R$ 500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERIODO DE 12 A 13 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA GESTAO DE BENEFICIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SIBEC. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA KARINA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***584023** |
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| Endereço | RUA DONA JULIA, 115, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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