| Número do Empenho | 1031001 |
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| Data de emissão | 31/10/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.988,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.988,10 |
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| Valor Pago | R$ 19.988,10 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***151013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE POR KM RODADO DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR-ME |
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| CPF/CNPJ | ***161130001** |
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| Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, 56355000 |
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| Cidade | DORMENTES/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | EXECUCAO DAS ACOES COM EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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