| Número do Empenho | 603003 |
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| Data de emissão | 03/06/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.304,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.304,60 |
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| Valor Pago | R$ 2.304,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***815913** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS CONFORME ANEXO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT |
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| CPF/CNPJ | ***492850001** |
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| Endereço | RUA DO CAJUEIRO, 157, CENTRO, 56300000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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