| Número do Empenho | 531019 |
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| Data de emissão | 31/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 24,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 24,00 |
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| Valor Pago | R$ 24,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C C: 113165-2. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA |
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| CPF/CNPJ | ***000000254** |
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| Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, 64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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