| Número do Empenho | 111006 |
|---|
| Data de emissão | 11/01/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.397,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.397,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.397,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***151013** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO SAMU, A SEREM PRESTADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***610943** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
