| Número do Empenho | 102060 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.383,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.383,48 |
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| Valor Pago | R$ 1.383,48 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELA EQUIPE VOLANTE, CADASTRO UNICO E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GIRO IMPORT DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***350400001** |
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| Endereço | RUA CEL ELPIDIO COELHO, 410, ESTACAO, 64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO IGD-BF (PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
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