| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230001 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL |
| Valor Empenhado | R$ 33,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 33,00 |
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| Valor Pago | R$ 33,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C C: 34258-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA |
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| CPF/CNPJ | ***000000254** |
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| Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C C: 34258-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1230001 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2022 |
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9 |
1 |
33,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2022 |
33,00 |
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